4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/05/2017 ATÉ 16/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 16/05/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
732.913.408-25
16
5241/000-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
44
131/003-2017       
287,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
287,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,1800
1.600,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
53
130/003-2017       
287,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
287,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,1800
1.599,89
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
74
1836/000-2017       
323,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
31,74
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
86,55
KG
3,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
116,01
KG
3,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - LANCHE PARA CURSO: ELABORAÇÃO DO PPA 
2018/2021, PARA OS TÉCNICOS E SECRETÁRIOS DE TODAS AS SECRETARIAS: DIA 09/02/2017, DAS 09h00 ÀS 
11h00 E DAS 13h30 ÀS 17h00 - NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LANCHES PARA APROXIMADAMENTE 40 
PESSOAS - FINANÇAS
88,90
LT
10,0000
8,89
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
77
133/003-2017       
287,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
287,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,1800
1.600,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
239
135/001-2017       
224,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
224,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
1.600,00
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
264.886.708-24
284
5284/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "CURSO SOBRE LICITAÇÕES" NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI - 
26/04/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
LIDIANE LOURENÇO DE OLIVEIRA MORAES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
332.524.478-51
284
5285/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "CURSO SOBRE LICITAÇÕES" NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI - 
26/04/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
HELENA CRISTINA TOMINAGA GARCIA DE SOUZA,
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
368.442.748-90
284
5286/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHES - PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS GESTORES DOS MUNICÍPIOS SOBRE O ATENDIMENTO NO 
PROGRAMA DE TABAGISMO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS 
DROGAS - CRATOD, EM SÃO PAULO/SP - 24/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
284
5355/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA PARTICIPAR DO EVENTO 
"REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE REDES - CG REDE, DA REDE REGIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDA - RRAS 07" 
EM PERUÍBE/SP - 11/04/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
284
5356/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS JOÃO VITOR DO VALE VIANA E CAROLINE S. VALE NO HOSPITAL 
MANDAQUI. ELISEO COSTA, MARILI S. RAMOS NO HOSPITAL BRIGADEIRO. LEVAR A SECRETÁRIA SRA. 
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS GESTORES DOS MUNICÍPIOS 
SOBRE O ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE TABAGISMO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE 
16,78
2,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/05/2017 ATÉ 16/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD EM SÃO PAULO/SP - 24/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
284
5357/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS BERNARDO FELIX PIMENTEL, TALITA FELIX FIRMINO E LUCIANA FELIX 
FIRMINO PARA EXAMES NA APE E NO INSTITUTO DA CRIANÇA - HOSPITAL DAS CLÍNICAS. LEVAR A 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA PARTICIPAR DO EVENTO 
"REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS" NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR DIAS EM SÃO 
PAULO/SP - 20/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
284
5358/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS MARIA CONSUELO LEMES, GIANE SEVERO E JOSEFA MARIA RANGEL 
DA CRUZ PARA PARTICIPAR DO EVENTO "VI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE DO 
ADOLESCENTE NAS AMÉRICAS E AVANÇOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER E III FÓRUM 
PLANEJAMENTO REPRODUTIVO" EM SÃO PAULO/SP - 27/03/2017, SAÍDA ÀS 05h0 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
284
5359/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA PARTICIPAR DO EVENTO 
"31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE D ESTADO DE SÃO PAULO E 14ª MOSTRA DE 
EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS - 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" EM SANTOS/SP - 24/03/2017, 
SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
284
5360/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA 
PARTICIPAR DO EVENTO "31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO 
PAULO E 14ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIA EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS - 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" EM 
SANTOS/SP - 23/03/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
284
5361/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA 
PARTICIPAR DO EVENTO "31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO 
PAULO E 14ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS - 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" EM 
SANTOS/SP - 22/03/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 20h50 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
182.371.198-78
284
5429/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "CURSO SOBRE LICITAÇÕES" NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI/SP - 
26/04/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
285
949/000-2017       
156,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
21,16
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - COFFEE BREAK PARA A ENTREGA DE 
CERTIFICADOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
77,34
KG
2,0000
38,67
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
363
5351/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS DRA. ANGEL CARRION CATALA E DRA. MARIYORKIS SANCHEZ 
LAFFITA PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS" NO COLÉGIO 
MARISTA EM SÃO PAULO/SP - 01/04/2017, SAÍDA ÀS 03h52 E RETORNO ÀS 22h14 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/05/2017 ATÉ 16/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
363
5352/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR A FUNCIONÁRIA DRA. SULKARY PANEQUE ESPINOSA PARA APRESENTAÇÃO DE TCC DO 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP EM 
SÃO PAULO/SP. E RETIRADA DAS PLACAS NA EMPRESA PLAC PRINT EM TATUAPÉ/SP - 08/03/2017, SAÍDA àS 
03h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
459
5353/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHES - LEVAR OS FAMILIARES DOS USUÁRIOS INTERNADOS PARA VISITA NA CLÍNICA DE SERRA 
DOURADA EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP - 19/03/2017, SAÍDA ÀS 04h50 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
459
5354/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR OS FAMILIARES DOS USUÁRIOS INTERNADOS PARA VISITA NA CLÍNICA DE SERRA 
DOURADA EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP - 16/04/2017, SAÍDA ÀS 04h58 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
624
132/003-2017       
287,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
287,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,1800
1.600,00
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
708
4644/000-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E 
PAULISTANO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
708
5282/000-2017       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1549/003-2017       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1551/003-2017       
3.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2017 - MUNICIPAL RESIDÊNCIA 
INCLUSIVA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
737
5581/001-2017       
956,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
956,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
956,35
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
739
134/001-2017       
224,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
224,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
1.600,00
3559/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
04.240.760/0001-27
758
4095/000-2017       
399,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD SATA 500GB - PARA A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
399,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
399,00
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
14.769.402/0001-60
770
3110/000-2017       
4.540,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA DE RODAS - Aço com pintura epoxy; Dobrável em X; Apoio para braços fixo; Apoio para pés fixo; 
indicada para usuários até 80 kg; Cor disponível Cinza; largura da cadeira com rodas: 62 cm; Largura do 
assento: 40 cm. - CDS MOD. 101 - CADEIRAS DE RODA PARA O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES - FUNSSOL
Vl.Total:
4.540,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
454,00
5074/2016
Pregão Presencial
LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE 
EVENTOS
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
13.427.736/0001-92
837
1941/001-2017       
8.985,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados.
Modalidade: Futebol
Categoria: Amador Masculino – 1ª Divisão
Tempo de Jogo: 40X40
Vl.Total:
8.985,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
449,29
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/05/2017 ATÉ 16/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - PARA USO DE SECRETARIA - ESPORTES
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Maio de 2017.